2019年市商務局績效自評

 
       根據(jù)曲靖市財政局《關于對2019年度市級本級部門財政支出開展績效自評工作的通知》（曲財績〔2020〕2號）文件精神，曲靖市商務局于2020年3月16日開始組織人員進行項目績效評價，通過設計績效評價指標體系及評分表、詢問等程序，形成本績效評價報告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責與機構設置情況
曲靖市商務局為市政府工作部門，按照中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市商務局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》履行相關職能。主要職能是：主管全市內外貿易、外商投資、對外經濟技術合作、市場流通體系建設、規(guī)范市場經濟秩序、監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況、推進全市流通產業(yè)結構調整、商務領域信用體系建設、會展業(yè)促進與管理等相關工作以及省商務廳和市委、市政府交辦的其他工作。
曲靖市商務局機關內設11個內設機構和機關黨委（人事科）。11個內設機構分別是：辦公室、綜合科、市場秩序科、商貿流通科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、對外貿易科、外國投資管理科、對外經濟合作科、會展經濟科、電子商務和信息化科。根據(jù)紀檢制度改革，市商務局設置了“市紀委駐市商務局紀檢組”。
2.人員情況
曲靖市商務局機關在職人員編制人數(shù)37人，其中行政編制34人，工勤編制3人（實有37人），未超核定編制數(shù)。離退休人員 95人，其中： 離休 21人（機關離休干部11人，代管商業(yè)企業(yè)離休人員10人），退休 74人（機關退休人員72人，代管商業(yè)企業(yè)退休人員2人）。此外，有聘用人員6人，公益性崗位5人，領取生活費的遺屬17人，領取生活費的下放人員3人。
車輛編制2輛，實有3輛，有1輛交政府平臺經管。
（二）部門績效目標的設立情況
2019年商務工作總體要求：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，認真落實市委、市政府和省商務廳的決策部署，圍繞打造全國區(qū)域級流通節(jié)點城市總體目標，以擴大消費為主線推進現(xiàn)代商貿物流產業(yè)發(fā)展，以新一輪擴大開放為契機推進外向型經濟發(fā)展，以電子商務示范項目建設為引領推進農產品上行，以深化“放管服”改革為重點提升服務水平，凝心聚力抓落實，千方百計謀發(fā)展，全力推動商務事業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展。
2019年商務工作整體目標為：社會消費品零售總額增長12%。外貿進出口總額增長20%?，F(xiàn)代商貿物流產業(yè)增加值增長5.5%。批發(fā)業(yè)銷售額目標增15%，零售業(yè)銷售額目標增16%，住宿業(yè)營業(yè)額目標增17%，餐飲業(yè)營業(yè)額目標增17%。商貿領域固定資產投資增長12%。
（三）部門整體收支情況
1.2019年部門財政收入情況
2019年部門年初預算收入3822.37萬元（包含上年結轉資金1143.89萬元），其中：基本支出1437.48萬元（人員經費1344.46萬元，日常公用經費93.02萬元），比上年基本支出1376.20萬元增長4.45%；項目經費2384.89萬元，比上年年初預算安排4067.05萬元減少1682.16萬元，減幅41.36%。減少的主要原因：按照市財政要求，壓縮項目支出用于保障基本支出。
2019年總收入2940.6萬元，比上年收入2979.44萬元，減少38.84萬元,減幅1.30％。其中：人員經費1565.20萬元，占總收入的53.23%；公用經費93.02萬元，占總收入的3.16%。項目經費收入1282.38元，占總收入的43.61%。
2.2019年度執(zhí)行中預算調整情況
2019年度執(zhí)行中調整減少預算共計126.88萬元，具體是：
（1）基本支出增加220.74萬元
原因主要包括：在職職工績效工資100.8萬元，調增離退休人員死亡喪葬撫恤費113.53萬元，以及在職和離退休人員變動造成的經費調整等。
（2）專項經費減少347.62萬元
① 新增專項經費1051.38萬元，主要是：積極爭取上級部門資金1051.38萬元；
② 市財政未下達年初項目預算安排1000萬元；
③ 市財政收回資金399萬元，其中：上年度存量資金2018年度結轉中央外經貿內貿發(fā)展資金389萬元；2019年底未使用“對外經濟合作專項資金”10萬元。
3.部門資金支出情況
2019年總支出2768.03元。比上年支出26,72.2萬元，增加95.83萬元，增幅3.59%。主要原因是本年發(fā)放病故離退休人員喪葬撫恤費增加。2019年年末結轉和結余項目經費927.46元，結轉下年使用。
（1）基本支出預算使用情況
2019年曲靖市商務局基本支出預算1,437.48萬元，決算數(shù)1658.22萬元。其中：人員經費支出1565.20萬元，主要用于發(fā)放局機關和代管企業(yè)離退休人員工資，各項社保繳費、住房公積金等；日常公用經費（商品和服務支出）支出93.02萬元，主要用于保障單位日常運轉開支，包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費、郵電費、公務用車運行維護費等其他費用。
（2）項目預算支出情況
2019年曲靖市商務局項目支出1088.69萬元，嚴格按照專項資金使用辦法使用。主要包括商貿事務382.49萬元，其他扶貧支出50萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出656.2萬元，用于促進全市內外經貿發(fā)展、促進全市消費增長、以及參加省內外各類展覽會、洽談會、開拓國際市場等相關支出。
（四）部門預算管理制度建設情況
為提高預算編制水平，規(guī)范預算執(zhí)行，強化監(jiān)督管理，曲靖市商務局結合部門實際制訂了《曲靖市商務局預算管理試行辦法》，并嚴格按照上述辦法以及《中華人民共和國預算法》執(zhí)行預算，提高資金使用效益。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效自評，驗證我局績效目標設定是否明確；績效指標設置是否準確、合理、可量化評價；預算配置是否合理、預算執(zhí)行是否高效、預算管理是否科學、部門履職是否到位；產出是否能達到預期效果。檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，解決問題，從而達到提升政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平的目的。
（二）自評指標體系（詳見附件3）
（三）自評組織過程
1. 前期準備
我局領導高度重視，為提高財政資金使用效率，取得最大成效，達到績效目標，我局成立了財政資產支出績效自評領導小組，以黨組書記、局長為組長，各分管副局長和黨組成員為副組長，相關科室負責人為成員，領導小組辦公室設在局辦公室。各個項目支出的績效自評工作，組成由分管副局長任組長，相關科室負責人、經辦員、辦公室等人員為成員的項目支出自評小組。
 召開績效考評啟動會議。2019年3月底績效考評領導小組召開績效自評工作布置會議，學習《曲靖市財政局關于印發(fā)〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財預〔2018〕85號）和《曲靖市商務局預算管理試行辦法》，要求各科室按照管理辦法啟動績效自評工作，及時提交年度項目工作總結及項目自評報告，認真開展績效自評工作。
2. 組織實施
根據(jù)《曲靖市財政局關于印發(fā)〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財預〔2018〕85號）精神，制訂實施方案，明確開展績效自評的指標體系、自評對象、工作流程和方式、工作時限等內容，保證我局財政支出績效自評工作有序進行。并按規(guī)定填報相關表冊，集中討論，總結經驗和問題，形成部門績效自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
通過開展績效自評，市商務局各項目實施結果與部門績效目標吻合，履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等方面都達到了預算編制時設定的目標要求。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.部分人員對財政支出績效評價意識薄弱，認為績效評價只是財務部門的事，沒有與單位的整體工作融入到一起，對項目資金只重視資金投入使用，對如何貫徹進行事前、事中、事后跟蹤，認識不到位。
2. 績效目標跟蹤監(jiān)控機制不完善，無法全面及時掌握績效目標實現(xiàn)情況和預期效果。
（二）整改情況
1.加大宣傳和學習力度，促使職工轉變觀念，充分認識績效管理的重要性，提高績效評價意識，真正重視績效管理和績效評價，推動績效評價工作的開展。
2. 結合單位的實際情況制定即符合國家規(guī)定又能滿足單位發(fā)展需求的績效評價制度，并嚴格遵守，達到通過績效管理和績效評價提高單位科學決策能力和管理水平的目的。對項目績效進行全過程跟蹤，制定績效目標跟蹤監(jiān)控機制。及時掌握績效目標實現(xiàn)情況和預期效果。
五、績效自評結果應用
對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，有助于市商務局充分認識資金使用的效果及存在的不足，并將其作為改進我局預算管理工作和安排以后年度預算的依據(jù)，同時不斷完善績效評價指標體系、改進評價辦法，提高評價水平，促進績效評價工作規(guī)范，提高財政資金使用效益。 
六、主要經驗及做法 
績效自評工作中樹立科學規(guī)范、公正公開、績效相關的原則，在實施過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，評價符合真實、客觀、公正的要求?？冃ё栽u工作由財務室牽頭，項目實施部門負責根據(jù)評價對象具體組織實施。績效自評中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入預算編制、預算執(zhí)行等工作中，提高資金使用效益。強化績效自評結果運用，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。
 
 
                                                                                                                            曲靖市商務局
                                                                                                                          2020年4月10日
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