曲靖市人民政府辦公室2019年度部門整體支出績效自評報告

 
一、部門基本情況
（一）部門概況
1、部門主要職責
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領導處理曲靖市人民政府日常工作的機構，級別為正處級。主要職責是：承辦國務院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負責市人民政府全體會議、常務會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助市人民政府領導組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領導組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領導審批；根據(jù)市人民政府領導指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領導決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；負責市人民政府的政務值班工作，及時向市人民政府領導報告重要情況；根據(jù)市人民政府領導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領導交辦的有關信訪事項；負責全市政務信息工作；指導監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作，聯(lián)絡、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；承辦省人民政府辦公廳、市委和市政府交辦的其他任務。
2、機構設置情況
市政府辦機關機構設置為正處級一級主管單位，內(nèi)設22個科室和機關黨委。設置：秘書長1名（正處級），副秘書長9名（副處級），主任1名（正處級），副主任5名（副處級），督查專員3名（副處級），正科級領導職數(shù)23名（含機關黨委專職副書記1名），副科級領導干部職數(shù)4名。
市政府駐昆明辦事處設置為正處級，內(nèi)設3個科，主任1名（正處級），副主任2名（副處級），正科級領導職數(shù)3名。市政府駐京聯(lián)絡處屬市政府駐昆明辦事處派出機構，內(nèi)設1個科，主任1名（正處級），副主任1名（副處級）。
我單編制2020年部門預算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個（市政府機關、市煙辦、市級公務用車平臺）；參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）；非參公管理事業(yè)單位0個。
截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制100人，其中，行政編制65人，工勤編制22人，事業(yè)編制6人，參照公務員管理人員7人（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）。在職實有103人，其中：財政全供養(yǎng)103人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員50人，其中，離休2人，退休48人。車輛編制106輛，實有車輛106輛，其中，市級公務用車服務平臺100輛，市政府辦機關機要應急車6輛，與上年對比無變化。
3、重點工作概述
起草市政府相關文件、文稿；安排、組織市政府各類會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領導的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務信息。
（二）部門績效目標的設立情況
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和預算績效管理相關規(guī)定，結合年度目標任務，曲靖市人民政府辦公室在申報預算的同時，設立了以下主要績效目標：
1、加強機關財務管理，厲行節(jié)約，勤儉辦事；保障財政足額的基本支出，保障市政府辦機關高效運轉(zhuǎn)。
    2、加強對市政府辦公室固定資產(chǎn)的管理工作，做到產(chǎn)權明晰、家底清楚、賬實相符，保證固定資產(chǎn)的安全、完整，防止資產(chǎn)流失。
3、按照中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對鋪張浪費及控制行政成本的要求，改進工作作風，制定行政成本控制目標和經(jīng)費支出管理辦法。按差旅費規(guī)定的級別乘坐相應的交通工具和安排住宿，會議不安排宴請。
4、弘揚艱苦奮斗的優(yōu)良作風，帶頭厲行節(jié)約，加大經(jīng)費減支力度，切實把有限的資金和資源用在發(fā)展經(jīng)濟、改善民生上。做好深化財政改革有關工作，加強機構編制和人員經(jīng)費管理，加強和規(guī)范公務用車配備使用管理，嚴格管制因公出國（境）團組數(shù)量和規(guī)模，進一步規(guī)范公務接待工作，嚴格控制國際會議、論壇、慶典、節(jié)會等活動，進一步控制差旅、會議、文件等一般性支出，推進政務信息化建設。
5、嚴格執(zhí)行行政成本管制制度和厲行節(jié)約成本的規(guī)定，加強公務差旅機票、會務費的管理，控制三公經(jīng)費支出，實行公務差旅機票定點采購、出差定點飯店住宿、公務卡結算等措施，有效控了成本的增加。嚴格執(zhí)行《行政單位財務規(guī)則》以及行政單位財務制度財務管理辦法、經(jīng)費支出管理辦法及貨幣管理辦法等規(guī)章制度。
（三）部門整體收支情況
根據(jù)《曲靖市財政局關于2019年市本級行政政法口部門預算的批復》（曲財行[2019]8號），市財政局2019年批復給市政府辦公室的財政預算總收入3,994.07萬元，追加預算1,093.87萬元，項目資金結余上繳財政90.56萬元；2018年項目結轉(zhuǎn)資金162.4萬元(其中：智慧辦上年結轉(zhuǎn)6.02元，已按規(guī)定上繳財政，故上年結轉(zhuǎn)資金實際應為156.38萬元)；2019年決算總收入5,153.76萬元?？傊С?,929.27萬元，均屬財政撥款，其中：基本支出3,176.24萬元；項目支出1,753.03萬元，經(jīng)營支出0萬元，本年結轉(zhuǎn)和結余224.49萬元。
2019年預算批復下達的項目數(shù)量共20個，分別為：文印設備及耗材、督辦工作經(jīng)費、機關大院綠化保潔及安保項目、提案辦理費、機關大院維修費、政務信息和政務公開工作經(jīng)費、《內(nèi)部參考》《內(nèi)參選編》等資料訂購及政府文件匯編經(jīng)費、市長協(xié)會經(jīng)費、應急管理工作經(jīng)費、政府門戶網(wǎng)站運營維護費、《曲靖政報》編印費、培訓費、公共機構節(jié)能經(jīng)費、政府煙辦工作經(jīng)費、調(diào)研工作經(jīng)費、辦公室信息化建設、駐京辦專項接待費、駐昆辦專項接待費、機關運行維護費、流動黨員管理費。
曲靖市財政局（曲財行[2019]8號）關于2019年市本級行政政法口部門預算做出了批復，對2019年市本級行政政法口部門整體支出績效目標及項目支出目標做了詳細說明，2019年曲靖市人民政府辦公室共20個項目，共批復資金1200萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
市政府辦公室嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》、《云南省人民政府辦公廳經(jīng)費支出管理辦法》等法律法規(guī)和制度，部門預算管理制度健全并能得到有效執(zhí)行。
按照市財政績效管理的相關要求，擬定了項目實施方案，確定了我單位財政支出項目績效自評工作具體實施的科室，負責對項目自評材料進行審核、匯總，最后上報上級主管部門。各項目實施科室負責對執(zhí)行的項目進行績效評價自評，根據(jù)項目具體執(zhí)行情況，設計符合本項目的項目支出績效評價指標體系，并對財政支出項目評分，撰寫績效評價自評報告。按照曲靖市財政局《關于對2019年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》要求，對市級財政預算一級項目和其它跨年度項目、重點工作事項開展績效評價。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
本單位制定了詳細的項目績效自評指標體系，各項目評價表詳見“附件3：曲靖市市級部門項目支出績效自評報告”。
（三）自評組織過程
1.前期準備
1)、加強組織領導，成立由辦公室主任任組長、分管副主任副組長，各業(yè)務科室負責人為成員的績效評價領導小組，確定評價范圍，制定整體支出績效評價指標。
2)、由相關業(yè)務科室負責，實施前期調(diào)研，了解評價資金使用情況，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。
    3)、由相關業(yè)務科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。
2.組織實施
實施評價：財務人員在業(yè)務科室人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析。根據(jù)部門預期績效目標設定的情況，審查有關對應的業(yè)務資料。根據(jù)部門預算安排情況，審查有關對應的收支財務資料。根據(jù)業(yè)務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益和質(zhì)量做出評判。對照評價指標體系與標準，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術平均法計算打分。最后形成評價結論并撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
經(jīng)過對財務資料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等有關資料的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行、管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，2019年度市政府辦公室整體支出績效自評為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
根據(jù)本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標與實際工作中的內(nèi)容存在偏差，績效目標細化分解為具體工作任務，但實際執(zhí)行中存在不可預測性，與實際執(zhí)行情況有差異，有些項目未能按照預期進行執(zhí)行。
（二）整改情況
1. 健全績效管理機制。健全的資金管理辦法和業(yè)務管理制度為項目目標的實現(xiàn)提供了保證。建立以目標為導向的工作機制，充分調(diào)動工作人員的積極性，促進目標完成，提高工作質(zhì)量。
2.加強績效目標修正。突出績效目標在績效管理中的重要地位，申報時設置合理、科學、具有考核性的績效目標。
3.加強協(xié)調(diào)配合。加強資金撥付部門之間的協(xié)調(diào)配合，按照預算要求抓好落實，對既定目標加強過程管控。
五、績效自評結果應用
高度重視績效評價結果的應用，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。改進工作措施，科學合理進行項目預算，嚴格執(zhí)行財務管理制度，嚴守財經(jīng)紀律，合理使用項目資金。將績效目標自評報告在曲靖市人民政府門戶網(wǎng)站上進行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
六、主要經(jīng)驗及做法
本次部門整體支出績效自評是根據(jù)國家和省級相關法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關規(guī)定進行，實施過程中，聘請了執(zhí)業(yè)經(jīng)驗較為豐富的社會財務公司予以適當現(xiàn)場指導。下一步，曲靖市政府辦公室將著力提升本單位財務人員業(yè)務水平，保障財務業(yè)務順暢、公開運行，發(fā)揮財政資金使用效益最大化。
七、其他需說明的情況
無。

附件：曲靖市人民政府辦公室2019年度部門整體支出績效自評報告附件