中共曲靖市委政策研究室 2019年部門整體支出績效自評報告

中共曲靖市委政策研究室
2019年部門整體支出績效自評報告
 
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能
（1）根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)起草和修改市委領(lǐng)導(dǎo)同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。
（2）圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。
（3）加強(qiáng)對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。
（4）組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。
（5）研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。
（6）負(fù)責(zé)《珠江源經(jīng)濟(jì)》刊物的編輯和發(fā)行工作。
（7）完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他工作任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內(nèi)設(shè)10個科（室），分別為：辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科、政治建設(shè)研究科，社會發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟(jì)》編輯部）、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。年度內(nèi)因機(jī)構(gòu)改革，市委農(nóng)村工作小組領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作職能劃至市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
3.人員情況
2019年末實有人員編制32名，其中：行政編制27名，工勤編制5名。本年度行政編制減少8名，工勤編制減少1名，是因為：機(jī)構(gòu)改革市委農(nóng)村工作小組領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作職能劃至市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，人員轉(zhuǎn)隸（轉(zhuǎn)出）3人，行政編制減少3名；2018年工勤人員退休1人，2019年工勤編制減少1名；行政編制空編5名，被市委編辦收回調(diào)劑使用。
2019年末在職在編實有人員32人（含行政工勤人員5人）。
離退休人員19人。其中：離休2人，退休17人。遺屬2人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
 1.部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況
中共曲靖市委政策研究室2019年部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)置重點是定性與定量相結(jié)合,突出專項資金的性質(zhì)和特點，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)立項、合理分配資金、規(guī)范使用管理。
結(jié)合部門工作實際，2019年部門整體支出設(shè)立以下績效指標(biāo)：
（1）根據(jù)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
（2）圍繞市委、市政府中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大事項和市委、市政府作出的重大決策部署落實情況主動開展調(diào)研，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
（3）圍繞市委、市政府對全市“三農(nóng)”工作的決策部署，履行“三農(nóng)”工作綜合協(xié)調(diào)職能，籌備好涉農(nóng)相關(guān)會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，抓好市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦日常工作。
（4）牽頭制定改革工作要點、臺賬，細(xì)化工作目標(biāo)、明確改革時間、加強(qiáng)督促檢查，確保全市改革任務(wù)按時按質(zhì)完成。
（5）全年出版發(fā)行《珠江源經(jīng)濟(jì)》12期。
（6）完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他工作任務(wù)。
2.項目支出績效目標(biāo)設(shè)立情況
市委政策研究室2019年有一級預(yù)算項目9個，項目支出預(yù)算2,220,000.00元，其中：中共曲靖市委全面深化改革專項經(jīng)費(fèi)500,000.00元，課題研究專項經(jīng)費(fèi)400,000.00元，《珠江源經(jīng)濟(jì)》辦刊經(jīng)費(fèi)400,000.00元，市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)100,000.00元，曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費(fèi)50,000.00元，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經(jīng)費(fèi)20,000.00元、深化農(nóng)村綜合改革專項經(jīng)費(fèi)30,000.00元,中共曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費(fèi)50,000.00元，辦公室租賃費(fèi)670,00.00元。上述項目編制預(yù)算時全部設(shè)立了績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)置情況連同2019年部門預(yù)算在曲靖市人民政府和曲靖市財政局門戶網(wǎng)站已公開。
（三）部門整體收支情況
2019年公共預(yù)算財政撥款收入9,582,344.71元，其中：基本支出8,032,344.71元，占本年收入的80.52%，項目支出1,943,463.75元，占本年收入的19.48%。2018年度結(jié)轉(zhuǎn)資金393,463.75元，均為項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
收入按功能科目分類，其中：2013601一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行5,408,131.04元，占本年收入的56.44%；2013602一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)1,550,000.00元，占本年收入的16.17%；2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出189,634.00元，占本年收入的2%；2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出739,343.70元，占本年收入的7.72%；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出553,454.72元，占本年收入的5.77%；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出89,214.96元，占本年收入的0.93%；2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出11,880.00元，占本年收入的0.12%；2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療413,399.00元,占本年收入的4.31%；2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助202,691.15元，占本年收入的2.11%；2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,153.94元，占本年收入的0.45%；2210201住房保障支出-住房改革支出381,442.20元占本年收入的3.98%。
2019年度財政撥款支出合計9,975,808.46元，與上年對比減8.46%，其中：基本支出8,032,344.71元，占本年支出80.52%，項目支出1,943,463.75元，占本年支出19.48%。
按支出性質(zhì)，基本支出8,032,344.71元，占本年支出80.52%，項目支出1,943,463.75元，占本年支出19.48%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出6,648,916.92元，占本年支出66.65%，商品和服務(wù)支出2,497,607.94元，占本年支出25.04%，對個人和家庭的補(bǔ)助805,693.60元，占本年支出8.07%，其他資本性支出23,590.00元，占本年支出0.24%。
按支出功能科目分類，其中：2013601一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行5,408,131.04元，占本年支出的54.21%；2013602一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-一般行政管理事務(wù)1,943,463.75元，占本年支出的19.48%；2019999一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出189,634.00元，占本年支出的1.9%；2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出739,343.70元，占本年支出的7.41%；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出553,454.72元，占本年支出的5.55%；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出89,214.96元，占本年支出的0.9%；2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出11,880.00元，占本年支出的0.12%；2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療413,399.00元,占本年支出的4.15%；2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助202,691.15元，占本年支出的2.03%；2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,153.94元，占本年支出的0.43%；2210201住房保障支出-住房改革支出381,442.20元，占本年支出的3.82%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
中共曲靖市委政策研究室部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財政局相關(guān)預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行，通過財政一體化信息系統(tǒng)及時更新基礎(chǔ)信息，建立項目庫，詳細(xì)制定項目實施方案和資金支出計劃，按時間節(jié)點申報年度預(yù)算項目，結(jié)合單位職能職責(zé)和工作特點將績效目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)科室、落實到具體經(jīng)辦人。日常工作中，緊扣制度建設(shè)重點，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，形成了以制度管人、管錢、管事、管權(quán)的制度體系，切實提高了預(yù)算編制的真實性、合理性、準(zhǔn)確性。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效自評，檢查落實績效管理目標(biāo)，提高專項資金的使用效率，規(guī)范專項資金的使用管理，更好地為市委、市政府提供優(yōu)質(zhì)高效的決策咨詢服務(wù)。
（二）自評指標(biāo)體系
主要包括：職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行有效性、預(yù)算管理規(guī)范性等五項指標(biāo)。
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備
為切實做好自評工作，成立了由辦公室、項目科室有關(guān)人員組成的績效管理評估小組，按照評價體系和評價內(nèi)容，認(rèn)真制定評價工作計劃，對2019年度部門整體支出情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理。
2.組織實施
按照預(yù)先確定的績效目標(biāo)，對照各項目申報內(nèi)容、進(jìn)度計劃、資金使用情況、財務(wù)管理狀況、產(chǎn)生的效益及成果轉(zhuǎn)化等情況，采取定性與定量相結(jié)合的方式，對資金使用績效作出客觀分析與評價。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
    根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)確定的內(nèi)容，經(jīng)評價組綜合評價，中共曲靖市委政策研究室2019年度整體支出績效綜合評分96.5分，評定為“優(yōu)秀”。通過自評，對相關(guān)情況和數(shù)據(jù)進(jìn)行了重點研究，對執(zhí)行現(xiàn)狀進(jìn)行了客觀分析，進(jìn)一步明確了績效工作需要改進(jìn)的重點。
四、存在的問題和整改情況
存在的主要問題是:一是課題研究成果針對性還不夠強(qiáng)、轉(zhuǎn)化率還不夠高。二是在績效目標(biāo)設(shè)置中存在不夠科學(xué)、不夠規(guī)范的情況。針對這些問題，我們注重跟蹤課題研究進(jìn)展和成果應(yīng)用，及時形成專題研究報告送市委、市政府決策參考；加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，健全科學(xué)規(guī)范系統(tǒng)的績效目標(biāo)設(shè)置體系，使績效管理工作更加規(guī)范化。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識。二是結(jié)合績效自評結(jié)果，修改完善了機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度，從嚴(yán)加強(qiáng)公務(wù)用車、出差考察、接待報銷、資產(chǎn)采購、請銷假審批等管理，做到用制度管權(quán)、管事、管人。三是促進(jìn)資金管理及使用更加科學(xué)、合理、規(guī)范。四是績效評價結(jié)果作為申報財政預(yù)算資金的重要依據(jù)。
六、主要經(jīng)驗及做法
    （一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機(jī)構(gòu)，有計劃有步驟地實施績效評價，
    （二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
    （三）加強(qiáng)督促跟蹤問效。單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保按時、按質(zhì)、按量完成績效目標(biāo)。
七、其他需說明的情況
    無。
   
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                             中共曲靖市委政策研究室
                                 2020年4月7日