曲靖市能源局2019年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012034301000
                                 曲靖市能源局2019年度部門決算
                         
目錄
第一部分  曲靖市能源局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市能源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市能源局是曲靖市人民政府的行政工作部門，正處級。根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市能源局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕77號），其單位主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。
（2）負責全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見或建議。
（3）按照規(guī)定權(quán)限負責能源行業(yè)企業(yè)準入、建設項目核準、項目設計審批（審核）、竣工驗收監(jiān)管、危險源鑒定、產(chǎn)能確認的審核上報和審批。
（4）貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標準；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進步，推進能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。
（5）負責電力行政管理、電力需求管理、運行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。
（6）組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應用推廣等工作。
（7）負責能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、預測預警、發(fā)布能源信息，負責能源運行調(diào)節(jié)和運行保障，參與研究全市能源消費總量控制目標建設，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。
（8）負責以煤礦應急救援為主的能源行業(yè)應急救援體系建設，按照能源生產(chǎn)安全事故應急預案組織應急演練。
（9）組織推進能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。
（10）參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財稅體制、生態(tài)環(huán)保及應對氣候變化等政策。
（11）承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責。負責石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應急救援及事故調(diào)查處理工作；負責能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓及監(jiān)督管理工作。
（12）完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年度為能源產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展所開展的重點工作任務：能源行業(yè)安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標準化示范礦井建設、能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資、能源行業(yè)招商引資、煤礦安全信息化建設、煤炭轉(zhuǎn)型升級、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能、煤礦項目審核審批等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市能源局2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位1個，國有企業(yè)1個。分別是：
1.行政單位：曲靖市能源局機關(guān)。
2.事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊。
3.事業(yè)單位：曲靖市礦山應急救援指揮中心。
4.事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控中心。
5.其他事業(yè)單位：曲靖市煤炭設計研究院(退休2人納入預算)。
6.國有企業(yè):離休干部1人。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市能源局2019年末實有人員編制71人。其中：行政編制36人，事業(yè)編制35人；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員39人。其他人員10人（遺屬2人、 8.13人員1人、各類聘用7人）。
離退休人員18人。其中：離休1人，退休17人（行政退休14人、事業(yè)退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。另外5輛為公車改革，有3輛已移交待處理，有2輛已封存待處理。

 

2019年人員基本信息表
單位性質(zhì)	人數(shù)									在編實有車輛數(shù)
	實有         人數(shù) 合計	在職在編實有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		小計	行政	事業(yè)	小計	離休	退休
行政單位	64	40	40		14		14	2	8	1
事業(yè)單位	42	39		39	3		3
國有企業(yè)	1				1	1
合   計	107	79	40	39	18	1	17	2	8	1

 
 

 

 
 
 
 
 
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件：曲靖市能源局2019年度部門決算表/uploadfile/2024/0205/20240205115752122.xlsx
）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市能源局2019年度收入合計7184.52萬元。其中：財政撥款收入7184.52萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
本單位屬2019年機構(gòu)改革新成立的單位，無上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度收入決算情況表

 

 

收入項目（內(nèi)容）	金額（萬元）	占比（%）
一、財政撥款收入	7184.52	100%
二、上級補助收入	0	0%
三、事業(yè)收入	0	0%
其中：教育收費	0	0%
四、經(jīng)營收入	0	0%
五、附屬單位繳款收入	0	0%
六、其他收入	0	0%
合計	7184.52	100%

二、支出決算情況說明
曲靖市能源局2019年度支出合計7560.90萬元。其中：基本支出1499.81萬元，占總支出的19.84％；項目支出6061.09萬元，占總支出的80.16％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
本單位屬2019年機構(gòu)改革新成立的單位，無上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度支出決算情況表

 

 

支出項目（內(nèi)容）	金額（萬元）	占比（%）
一、基本支出	1499.81	19.84%
二、項目支出	6061.09	80.16%
三、上繳上級支出	0	0%
四、經(jīng)營支出	0	0%
五、對附屬單位補助支出	0	0%
合計	7560.90	100%

（一）基本支出情況
2019年基本支出1499.81萬元，其中：
1、工資福利支出1254.36萬元，占基本支出的83.63％，主要用于保障曲靖市能源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本工資、津貼補貼、社會保險交納等人員經(jīng)費支出。
2、商品和服務支出111.55萬元，占基本支出的7.44％。主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、會議費、接待費、培訓費、勞務費、差旅費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費支出
3、對個人和家庭補助支出133.90萬元，占基本支出的8.93％。主要用于離退人員的離退休費、撫恤金、生活補助等。
本單位屬2019年機構(gòu)改革新成立的單位，無上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度基本支出情況表

 

 

支出項目（內(nèi)容）	金額（萬元）	占比（%）
一、工資福利支出	1254.36	83.63%
二、商品和服務支出	111.55	7.44%
三、對個人和家庭的補助支出	133.90	8.93%
合計	1499.81	100%

（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市能源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6061.09萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目經(jīng)費5468萬元，占項目總支出的90.21%。主要用于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套獎補化解過剩產(chǎn)能的煤礦企業(yè)。
2、煤炭安全隱患排查購買專家服務項目經(jīng)費206.38萬元, 占項目總支出的3.4%。主要用于煤礦安全隱患排查購買專家服務工作。
3、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他工作經(jīng)費66.71萬元, 占項目總支出的1.11%。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他相關(guān)工作。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級工作項目經(jīng)費150萬元，占項目總支出的2.47%。主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型市級工作。
5、煤炭總體規(guī)劃設計編制費170萬元，占項目總支出的2.81%，主要用于全市煤炭總體規(guī)劃設計編制工作。 
本單位屬2019年機構(gòu)改革新成立的單位，無上年決算數(shù)據(jù)。
2019年度項目支出情況表

 

 

支出項目（內(nèi)容）	金額（萬元）	占比（%）
一、煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級配套資金項目	5468	90.21%
二、煤炭安全隱患排查購買專家服務項目	5741.09	3.4%
三、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法及其他工作	66.71	1.11%
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級工作項目	150	2.47%
五、煤炭總體規(guī)劃設計編制項目	170	2.81%
合計	6061.09	100%

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市能源局2019年度一般公共預算財政撥款支出7184.52萬元,占本年支出合計的95%。
本單位屬2019年機構(gòu)改革新成立的單位，無上年決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出180.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。主要用于能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府綜合考核等支出；
2.社會保障和就業(yè)支出242.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.22%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、撫恤金、機關(guān)事業(yè)的基本養(yǎng)老保險費交納支出等；
3.衛(wèi)生健康支出103.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.37%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助等支出。  
4.資源勘探信息等支出6950.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.93%。主要用于行政事業(yè)單位在職人員的行政運行、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出。  
5.住房保障支出82.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。主要用于在職職工住房公積金、購房補貼等支出。
2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況表

 

 

支出項目（內(nèi)容）	金額（萬元）	占比（%）
一、一般公共服務支出	180.86	2.39%
二、社會保障和就業(yè)支出	242.96	3.22%
三、衛(wèi)生健康支出	103.76	1.37%
四、資源勘探信息等支出	6950.56	91.93%
五、住房保障支出	82.75	1.09%
合計	7560.90	100%

 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市能源局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為27.30萬元，支出決算為23.23萬元，完成預算的85.09%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為13.93萬元，完成預算的82.43%；公務接待費支出決算為9.30萬元，完成預算的89.42%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴禁出國（境），控制出差頻次和規(guī)模，減低公車運行成本，控制接待規(guī)模和降低接待標準。
本單位屬2019年機構(gòu)改革新成立的單位，無上年決算數(shù)據(jù)。
 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13.93萬元，占59.96%；公務接待費支出9.30萬元，占40.04%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出13.93萬元。其中：
（1）公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
（2）公務用車運行維護支出13.93萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出9.30萬元。其中：
（1）國內(nèi)接待費支出9.30萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作支出。
（2）國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2019年度“三公經(jīng)費”支出情況表
單位：萬元

 

 

項  目	年初          預算數(shù)	實際支出			備  注
		合計	基本支出	項目支出
因公出境費	0	0	0	0	公務出境0人次
公務用車購置及運行維護費	16.90	13.93	3.79	10.14	低于預算數(shù)
公務接待費	10.40	9.30	3.00	6.30	低于預算數(shù)
合計	27.30	23.23	6.79	16.44	低于預算數(shù)

 
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市能源局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出111.55萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、水費、電話郵政費、物業(yè)管理、租賃費、會議費、職工培訓費、工會費、公務接待費、勞務費、公務用車運行及添置辦公設施設備等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市能源局資產(chǎn)總額1177.29萬元，其中，流動資產(chǎn)123.22萬元，固定資產(chǎn)867.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)186.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋600平方米，賬面原值10.81萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入11.36萬元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn) 總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形 資產(chǎn)	其他 資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu) 筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	1177.29	123.22	867.61	446.40	87.17	0	334.04	0	0	186.46	0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額21.04萬元，其中：政府采購貨物支出21.04萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財預〔2018〕85號)文件要求，積極開展部門整體支出績效自評和項目績效自評。
部門績效自評情況詳見附表9—附表11。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．基本支出：基本支出包括人員經(jīng)費支出和日常公用支出，人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
3．項目支出：緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內(nèi)的所有支出。
4.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
    5.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
    6.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
    7.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
8.本年收入合計：即總收入，即為年初預算收入+年中追加預算收入+其他收入之和。由財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入組成。
9.本年支出合計：即總支出，由二十三種支出構(gòu)成，本年單位涉及一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出、其他支出。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度和本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出資金，結(jié)轉(zhuǎn)至本年年末。
監(jiān)督索引號53030012034301111