曲靖市委黨史研究室2020年整體支出績效自評報告

一、部門基本情況
（一）部門概況
1.主要職能
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀要》、《曲靖簡史》、《曲靖史志》等書籍的編撰工作。屬參工管理的正處級單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計制度。
2.機構設置及人員情況
      本部門是由市委黨史研究室和市政府地方志辦公室兩塊牌子合署辦公的正處級單位,設有6個科室,分別為綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科和黨史科。共22個編制，在職在編實有人數(shù)20人，屬于財政全供養(yǎng)人員，其中正處級1人；副處級5人；正科級6人；副科級5人；科員1人；工勤人員2人。離退休人員共18人，其中離休人員2人，正處級1人；副處級1人；退休人員16人，正處級7人，副處級4人；正科級5人。編制公務用車1輛。
（二）部門績效目標設立情況
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和預算績效管理相關規(guī)定，結合年度目標任務，市委黨史研究室對項目進行考評。
1.征集、編撰、出版、發(fā)行《曲靖年鑒》1000冊，每冊80萬字左右，收集2019年全市及各縣市區(qū)各行業(yè)的工作情況;
2.征集、編撰、出版、發(fā)行《中共曲靖市委執(zhí)政紀要》800冊，每冊70萬字左右，以反映市委2020年的重要決策、重要活動、重要工作和各縣（市、區(qū)）委、曲靖經(jīng)開區(qū)黨工委、市直各部門黨組（黨委）的重要工作為主線，突出黨的領導和黨的自身建設，全面準確記述市委執(zhí)政實踐，總結執(zhí)政經(jīng)驗，探索執(zhí)政規(guī)律，交流執(zhí)政信息，積累執(zhí)政史料，提高執(zhí)政能力和領導水平。
3.征集、編撰、出版、發(fā)行《曲靖史志》4000冊，每冊8萬字左右。
4.征集、編撰、出版、發(fā)行《曲靖市組織史》收集從1987年10月至2019年12月個部門的組織發(fā)展情況。此項目征集稿件較困難，屬于2年期項目，2020年完成60%左右的任務，出版、發(fā)行預計在2021年9月份完成。
（三）部門整體收支情況
1.部門預算批復情況
2020年部門預算總收入 670.1萬元，其中本年收入670.1萬元；2020年部門支出預算總額670.1萬元，其中本級財力安排支出670.1萬元（其中基本支出548.6萬元，項目支出121.5萬元）
2. 年度收入情況。2020年全年收入共計670.1萬元，均為財政撥款收入。
    3. 年度支出情況。2020年全年支出共計670.1萬元，其中：基本支出548.6元，項目支出121.5萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等國家法律法規(guī)外，還結合市委 黨史研究室具體工作實際情況，制定并實施了《中共曲靖市委黨史研究室內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部管理制度，部門預算管理制度健全并有效執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
通過績效評價，評價整體財政支出預算資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，及時總結管理經(jīng)驗，完善內(nèi)部管理辦法，提高部門管理水平和資金的使用效益，并為確定以后年度的支出預算提供依據(jù)。
（二）自評組織過程
1. 前期準備
（1）成立由市委黨史研究室領導為績效自評領導小組，負責績效自評的領導管理工作。
（2）領導小組下設辦公室，負責財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調工作。
2. 組織實施
（1）由相關業(yè)務科室負責，實施前期調研工作，充分了解評價資金的有關情況。
（2）由相關業(yè)務科室負責，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。
（3）由相關業(yè)務科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。
（4）實施評價
①業(yè)務科室人員在財務人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析。
②根據(jù)部門預期績效目標設定的情況，審查有關對應的業(yè)務資料。根據(jù)部門預算安排情況，審查有關對應的收支財務資料。
    ③根據(jù)業(yè)務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質量做出評判。
    ④對照評價指標體系與標準，通過分析相關評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術平均法計算打分。
⑤形成評價結論并撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
經(jīng)過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，2020年度市委黨史研究室整體支出績效自評綜合得分98.68分，評價結果為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
本次績效評價情況存在以下問題：一是預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。     
針對上述問題，我們將從以下方面進行整改，一是責成相關業(yè)務科室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
五、績效自評結果應用
1. 針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
    2. 建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
六、主要經(jīng)驗及做法
本次部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省市相關法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關規(guī)定進行，但也存在一些不足，下一步將專門針對部門整體支出的特點，強化預算績效申報工作，強化項目實施方案。
其他需說明的情況
無其他需說明的情況。

附件：
1、2020年績效評價表
2、2020年度部門整體支出績效自評表