曲靖市紅十字會(huì)2020年整體支出績效自評(píng)報(bào)告

附件2
   
一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市紅十字會(huì)納入2020年部門決算編報(bào)的單位共有1個(gè)，即曲靖市紅十字會(huì)，屬參公管理的事業(yè)單位。編制8人，實(shí)有人數(shù)11人，屬財(cái)政全供養(yǎng)人員；在編實(shí)有車輛2輛；退休人員4人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)市委、市政府及省紅十字會(huì)中心工作及重點(diǎn)任務(wù)，結(jié)合市紅十字會(huì)職能職責(zé)，設(shè)立2020年績效目標(biāo)：依法治會(huì)，籌備召開曲靖市紅十字會(huì)第六屆會(huì)員理事會(huì)；積極開展救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員，年內(nèi)籌資200萬元以上；強(qiáng)化服務(wù)，為生命“加油”。加強(qiáng)中華骨髓庫云南省分庫曲靖工作站建設(shè)，發(fā)揮市紅十字會(huì)門診部常年采樣點(diǎn)作用，為志愿者采樣入庫提供及時(shí)、便利的服務(wù)。成立市紅十字會(huì)造血干細(xì)胞志愿服務(wù)隊(duì)、人體器官捐獻(xiàn)志愿服務(wù)隊(duì)、無償獻(xiàn)血Rh（-）血型志愿服務(wù)隊(duì)，引導(dǎo)志愿服務(wù)隊(duì)規(guī)范發(fā)展、發(fā)揮作用。2020年全市共完成造血干細(xì)胞入庫志愿者初配型成功回訪445人，完成高分辯7人，成功捐獻(xiàn)2例；累計(jì)入庫15318人份，成功捐獻(xiàn)21例。接收人體器官捐獻(xiàn)登記33人，成功捐獻(xiàn)9例；累計(jì)接受登記126人，成功捐獻(xiàn)34例。完善災(zāi)害及突發(fā)公共事件應(yīng)急管理，積極開展日常訓(xùn)練和物資儲(chǔ)備工作，提高災(zāi)害應(yīng)急管理水平；爭取總投資46.8萬元的中國紅十字會(huì)總會(huì)“十三五”生命健康安全教育項(xiàng)目落戶曲靖，在麒麟?yún)^(qū)實(shí)施生命健康安全體驗(yàn)教室建設(shè)子項(xiàng)目，9月完成了項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)，10月完成了招標(biāo)手續(xù)，11月正式施工，截至12月底已完成設(shè)備安裝，建設(shè)進(jìn)度全省同批次最快。在會(huì)澤縣實(shí)施“學(xué)校+社區(qū)”安全健康教育培訓(xùn)子項(xiàng)目，開展救護(hù)員培訓(xùn)12期600人、親子講座2期1000人、應(yīng)急演練1場500余人、主題宣傳活動(dòng)2場500余人、學(xué)校安全教育體驗(yàn)活動(dòng)2場500人。由市紅十字會(huì)組織實(shí)施應(yīng)急救護(hù)公益講座子項(xiàng)目，分別在市移動(dòng)公司、沾益區(qū)電力公司、市第二幼兒園、陸良縣紅十字會(huì)會(huì)員單位和志愿者、“愛在珠江源”救援大隊(duì)等開展公益培訓(xùn)9期。2019年，大力推動(dòng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村，共開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)2514人，其中救護(hù)員培訓(xùn)（頒證）721人。  
曲靖市紅十字會(huì)2020年績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、可考核，并有完善的考核管理辦法。
（三）整體收支情況
1.收入決算情況說明
曲靖市紅十字會(huì)2020年度收入合計(jì)319.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入312.13萬元，占總收入的97.70%；其他收入7.36萬元，占總收入的2.30%。與上年對(duì)比，收入有所下降，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
2.支出決算情況說明
曲靖市紅十字會(huì)2020年度支出合計(jì)319.49萬元。其中：基本支出265.16萬元，占總支出的82.99％；項(xiàng)目支出54.33萬元，占總支出的17.01·％。
2.1 基本支出情況。2020年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29.10萬元。與上年對(duì)比支出有所增加,主要原因是人員調(diào)入和工資增資。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.97％。
2.2 項(xiàng)目支出情況。2020年度用于保障曲靖市紅十字會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54.33萬元。與上年對(duì)比支出有所減少，主要原因是控制項(xiàng)目成本，壓縮項(xiàng)目開支。具體項(xiàng)目開展情況為救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員支出7.96萬元；紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿者服務(wù)活動(dòng)支出2.89萬元；人體器官捐獻(xiàn)工作支出2.52萬元；造血干細(xì)胞支出4萬元；全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及心理支持系統(tǒng)建設(shè)4萬元；救災(zāi)備災(zāi)中心物資儲(chǔ)備及設(shè)施維修維護(hù)支出16.18萬元；臨時(shí)人道救助4.8萬元；紅十字參與全國養(yǎng)老試點(diǎn)4萬元；衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)應(yīng)急管理支出7.98萬元.（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1.建立了《曲靖市紅十字會(huì)預(yù)算業(yè)務(wù)管理內(nèi)控制度》，用于規(guī)范預(yù)算編制中各部（室）間的溝通協(xié)調(diào)，預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng)；是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題；決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，確保單位經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用。
3.健全了項(xiàng)目管理制度，明確項(xiàng)目主體責(zé)任，建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保證部門項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過程公開、透明；根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定了項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出有法可依；完善了《曲靖市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)工作程序》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《紅十字會(huì)救災(zāi)救助規(guī)則》、《行政問責(zé)辦法》等制度，明確工作程序、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任追究，實(shí)現(xiàn)了工作管理規(guī)范化、制度化。
二、績效自評(píng)工作情況
（一）績效自評(píng)目的
整體支出績效自評(píng)，主要是通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、項(xiàng)目日常組織管理情況、項(xiàng)目績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，有效提高項(xiàng)目自身財(cái)政資金使用水平,同時(shí)也為以后項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算打好基礎(chǔ)。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
見附件1、附件2。
（三）自評(píng)組織過程
1.前期準(zhǔn)備
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于<印發(fā)曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績效自評(píng)暫行辦法>的通知》（曲財(cái)預(yù)【2018】85號(hào)）要求，成立了曲靖市紅十字會(huì)績效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管財(cái)務(wù)工作的會(huì)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任自評(píng)小組組長，各部室負(fù)責(zé)人、單位財(cái)務(wù)擔(dān)任項(xiàng)目組員。建立了績效自評(píng)小組評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確了自評(píng)小組的職責(zé)權(quán)限、自評(píng)對(duì)象和內(nèi)容以及自評(píng)時(shí)限等，力求自評(píng)客觀、公正、規(guī)范；及時(shí)組織各部（室）召開了績效自評(píng)專題會(huì)議，安排部署有關(guān)事宜；各部（室）按照曲財(cái)預(yù)【2018】85號(hào)文件要求以及市紅十字會(huì)績效自評(píng)專題會(huì)議部署，及時(shí)填報(bào)績效自評(píng)報(bào)告及有關(guān)材料。
2.組織實(shí)施
自評(píng)小組按照科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理原則，結(jié)合市財(cái)政局績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)照年初預(yù)算績效目標(biāo)及自評(píng)指標(biāo)，對(duì)曲靖市紅十字會(huì)整體支出績效進(jìn)行了嚴(yán)格自評(píng)。在此基礎(chǔ)上，形成自評(píng)結(jié)論，撰寫、上報(bào)自評(píng)報(bào)告并健全完善相關(guān)檔案資料。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)情況分析
自評(píng)小組采取聽取綜合匯報(bào)、實(shí)地走訪督查、聽取意見等方式，對(duì)部門整體支出情況進(jìn)行考核，形成了部門自評(píng)報(bào)告。自評(píng)小組認(rèn)為：曲靖市紅十字會(huì)2020年緊緊圍繞部門工作職責(zé)，把年度工作計(jì)劃和部門績效指標(biāo)很好結(jié)合在一起，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，提高了資金的使用效益，達(dá)到了預(yù)期成果。一是依法組織召開了曲靖市紅十字會(huì)第六屆理事會(huì)大會(huì)；二是全市紅十字會(huì)系統(tǒng)共完成爭取上級(jí)及社會(huì)資金物資8362.42萬元（籌款5738.65萬元，籌物2623.77萬元），其中市紅十字會(huì)募捐籌資1844.64萬元(籌款842.01萬元，籌物1002.63萬元)。持續(xù)打造“博愛送萬家”品牌項(xiàng)目。博愛送萬家”活動(dòng)中，全市各級(jí)紅十字會(huì)共募集了價(jià)值2642.24萬元的物資（其中市紅十字會(huì)募捐物資1910.40萬元，各縣市區(qū)紅十字會(huì)自行籌集款物共計(jì)731.84萬元），發(fā)放物資989.32萬元（其中市紅會(huì)發(fā)放物資981.65萬元，縣級(jí)紅會(huì)共發(fā)放物資7.67萬元），受益群眾涉及6309戶、22400人。積極幫扶病患群體。精心組織實(shí)施“紅十字救心行動(dòng)”，今年以來完成“先心病”篩查44600余人次，救助62例93萬余元；自2009年開展先心病救助工作以來，累計(jì)篩查28.42萬人次，市級(jí)紅會(huì)救治1330人2391.7萬元。積極申報(bào)中國紅十字會(huì)基金會(huì)“小天使基金”救助項(xiàng)目，對(duì)白血病患兒實(shí)施項(xiàng)目型救助，今年以來救助貧困兒童33人99萬元；累計(jì)救助190例697萬元。持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動(dòng)，今年以來救助2人次7萬元，累計(jì)救助19人次95.67萬元。繼續(xù)實(shí)施“養(yǎng)老助老——愛心光明行”活動(dòng)，在沾益、馬龍等地篩查老年眼疾患者26107人，接受救助、手術(shù)治療并出院的患者達(dá)118人；累計(jì)篩查77411人次，救助4723人。積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點(diǎn)。今年以來，深入家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等開展以社區(qū)老年人自救互救知識(shí)技能、老年人常見急癥處理、老年人健康與保健、老年人家庭護(hù)理培訓(xùn)為重點(diǎn)的養(yǎng)老專業(yè)服務(wù)。先后深入水寨、錦江等9個(gè)社區(qū)以及麒麟?yún)^(qū)民政局開展養(yǎng)老照護(hù)技能培訓(xùn)10期，敬老院、福利院及養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、院長等985人學(xué)習(xí)了老年人飲食照護(hù)、老年人安全用藥、老年人保健養(yǎng)生和老年人急癥急救等知識(shí)；投入各種項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；開展老年人能力評(píng)估800余人次；組織120余名志愿者參與志愿服務(wù)380人次。
（二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年度曲靖市紅十字會(huì)整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)分90分，等級(jí)為優(yōu)秀。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.項(xiàng)目績效依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠；
2.制度建設(shè)方面還有所欠缺，尚未建立本部門績效問責(zé)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實(shí)施方案；
3.可操作性有待于增強(qiáng)，成果應(yīng)用和信息公開方面有待加強(qiáng)。
（二）整改情況
提高加強(qiáng)預(yù)算績效管理的思想認(rèn)識(shí)，根據(jù)要求進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，盡可能提供相關(guān)依據(jù)，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行開支，進(jìn)一步完善經(jīng)費(fèi)開支管理辦法，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
（一）把項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核項(xiàng)目實(shí)施部（室）年度工作目標(biāo)責(zé)任的一項(xiàng)重要指標(biāo)；
（二）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為部門內(nèi)部安排下一年度預(yù)算資金的重要依據(jù)。對(duì)上一年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果好的項(xiàng)目，在下一年度資金安排上給以適度傾斜，對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果相對(duì)較差的項(xiàng)目，在下一年度資金安排上給以適度縮減。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）市委、市政府的重視和支持是促進(jìn)紅十字會(huì)能力建設(shè)及依法履行職責(zé)的根本；
（二）領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)預(yù)算工作的重視與支持是提高項(xiàng)目資金績效的關(guān)鍵；
（三）業(yè)務(wù)部（室）認(rèn)真落實(shí)年初預(yù)算工作目標(biāo)、加強(qiáng)預(yù)算資金的管理使用是提高項(xiàng)目資金績效的保障；
（四）加強(qiáng)財(cái)政資金使用的全過程監(jiān)管、加強(qiáng)資金績效管理、 完善經(jīng)費(fèi)支出管理辦法、項(xiàng)目申報(bào)和結(jié)算管理辦法是提高項(xiàng)目資金績效的基礎(chǔ)。
七、其他需說明的情況
紅十字會(huì)事業(yè)的發(fā)展離不開同級(jí)財(cái)政的大力支持，懇請(qǐng)市財(cái)政局一如既往地關(guān)心支持曲靖市紅十字會(huì)的工作，在財(cái)政政策方面給予指導(dǎo)，在資金保障方面給予適當(dāng)傾斜。 

附件：
曲靖市紅十字會(huì)整體支出績效自評(píng)表

項(xiàng)目績效自評(píng)表