曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局是市政府履行對全市城鄉(xiāng)土地、礦產(chǎn)、規(guī)劃、測繪統(tǒng)一管理的職能部門和行政執(zhí)法部門。單位位于麒麟?yún)^(qū)保渡路，2019年3月由原市國土資源局、市自然資源和規(guī)劃局兩家單位撤并組建正式掛牌，機關(guān)內(nèi)設(shè)23個行政科室和機關(guān)黨委。曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項至今還未確定，原市國土資源局和規(guī)劃局下屬單位有曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊2個參公管理事業(yè)單位和曲靖土地開發(fā)整理中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心，曲靖市規(guī)劃展覽館，曲靖市城市交通科學(xué)研究所等5個全額撥款事業(yè)單位以及曲靖市土地礦產(chǎn)勘測規(guī)劃事務(wù)所、曲靖市土地礦業(yè)權(quán)評估事務(wù)所2個自收自支事業(yè)單位。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局的主要職責(zé)是：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。14.推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣（市、區(qū)）政府落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

部門績效目標(biāo)緊緊圍繞曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門職能職責(zé)設(shè)立，設(shè)立依據(jù)充分，符合客觀實際；從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，設(shè)立9個三級指標(biāo)，設(shè)置的指標(biāo)清晰、明確、可考量，能夠反映部門履職目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

2021年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門年初結(jié)轉(zhuǎn)資金528.07萬元，其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)528.07萬元；部門收入總計23855.27萬元，其中：財政撥款收入23855.27萬元；部門支出總計23809.42萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)資金573.92萬元，其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)573.92萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

制定了《曲靖市自然資源和規(guī)劃局財務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算、定點加油、定點機票采購、政法采購管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，加強會議費、差旅費管理，會議費標(biāo)準(zhǔn)、差旅費標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。根據(jù)設(shè)定的項目績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對市自然資源和規(guī)劃局所承擔(dān)的項目支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系

曲靖市自然資源和規(guī)劃局績效指標(biāo)按項目實際涵蓋了責(zé)任履行、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理五方面。責(zé)任履行方面包括國土空間規(guī)劃體系建設(shè)持續(xù)推進、自然資源保護責(zé)任全面落實、礦產(chǎn)資源管理嚴(yán)格規(guī)范、資源惠民工作精準(zhǔn)有力、提升土地節(jié)約集約利用、推進自然資源和規(guī)劃管理強基行動；履職效益方面包括生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度四方面內(nèi)容；預(yù)算配置方面包括預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出四方面內(nèi)容；預(yù)算執(zhí)行包括嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”節(jié)支增效四方面內(nèi)容；預(yù)算管理包括管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效三方面內(nèi)容。

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

（1）明確部門整體支出績效自評對象。根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》第七條、第八條規(guī)定確定部門整體支出績效自評對象。

（2）擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)評價時間及要求等方面的情況。

2.組織實施

（1）按照2021年度市級部門財政支出開展績效自評的相關(guān)要求，擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。

（2）結(jié)合部門職責(zé)，補充設(shè)計職責(zé)履行情況內(nèi)容。結(jié)合工作實際，從國土空間規(guī)劃體系建設(shè)持續(xù)推進、自然資源保護責(zé)任全面落實、礦產(chǎn)資源管理嚴(yán)格規(guī)范、資源惠民工作精準(zhǔn)有力、提升土地節(jié)約集約利用、推進自然資源和規(guī)劃管理強基行動六個方面評價職責(zé)履行情況。

（3）按照“誰申請資金、誰編制目標(biāo)”的原則，積極組織力量開展自評，部門整體績效由財務(wù)填報，相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供佐證材料和依據(jù)。

（4）根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供的佐證材料和依據(jù)，對照部門整體支出績效自評表開展自評。

（5）根據(jù)自評結(jié)果，形成部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市自然資源和規(guī)劃局以服務(wù)發(fā)展為根本宗旨，以狠抓落實為基本方法，創(chuàng)新管理，深化改革，開拓創(chuàng)新，狠抓落實，建立健全工作制度，推進審批制度改革，提升規(guī)劃服務(wù)水平，科學(xué)謀劃城市長遠發(fā)展，全力推動全市經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。

根據(jù)《根據(jù)部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》的要求，按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行和履職效益等七大項28個小項進行績效自評指標(biāo)的設(shè)定。同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標(biāo)和內(nèi)容，即職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效和預(yù)算管理規(guī)范等五大方面，依據(jù)績效自評指標(biāo)，逐項進行自我評價。綜合評價結(jié)論等級為優(yōu)秀，考評分為97分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題

1.編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)；

2.部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差;

3.管理制度有待完善和健全.

（二）整改情況

1. 今后業(yè)務(wù)科室在申報預(yù)算績效時，在財務(wù)人員的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)；

2. 進一步加強預(yù)算管理,細(xì)化項目的實施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，盡快完善項目資金管理及績效評價規(guī)章制度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。曲靖市自然資源和規(guī)劃局對自評結(jié)果進行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化本部門后續(xù)項目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。利用績效評價結(jié)果，促進曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)及下屬單位增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結(jié)果中存在的問題，督促落實整改措施，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，進一步改進工作，提高財政資源的配置效率。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費范圍、合理合規(guī)使用資金、按時完成執(zhí)行進度。

（二）建立部門整改機制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（三）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

七、其他需說明的情況

無

附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門整體支出績效自評情況及項目支出績效自評.PDF

                        

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

                           2022年3月15日