中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2021年度整體支出績效自評報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會（以下簡稱中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機(jī)關(guān)，為正處級，主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（2）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

（3）負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢、政策教育。

（4）配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。

（5）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。

（6）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委。

（8）領(lǐng)導(dǎo)中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市直屬機(jī)關(guān)工作委員會（以下簡稱市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委）、曲靖市直機(jī)關(guān)工會委員會（以下簡稱市直機(jī)關(guān)工會委員會）的工作。

（9）對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。

（10）完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況

市委市直機(jī)關(guān)工委是行政單位，是一級會計(jì)核算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會工委5個(gè)科（室、委），單位執(zhí)行的是政府會計(jì)制度。

3．人員情況

工委現(xiàn)有人員編制數(shù)為13人(其中：行政編制11人，工勤編制2人)，2021年12月末實(shí)際在職人數(shù)為19人(其中：行政人員17人，工勤人員2人)，離退休人員12人（其中離休人員0人，退休人員12人）。

2021年度財(cái)政撥款供養(yǎng)人員19人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，市委市直機(jī)關(guān)工委在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了“部門整體支出”績效目標(biāo)和“項(xiàng)目支出”績效目標(biāo)?？冃繕?biāo)緊緊圍繞工委職能職責(zé)設(shè)立，設(shè)立依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，設(shè)立17個(gè)三級指標(biāo)，設(shè)置的指標(biāo)清晰、明確、可考量，能夠反映部門履職目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1. 部門預(yù)算批復(fù)情況。2021年部門預(yù)算總收入624.87萬元，其中本年收入624.87萬元；2021年部門支出預(yù)算總額624.87萬元，其中：本級財(cái)力安排支出624.87萬元（其中：基本支出459.87萬元，項(xiàng)目支出165萬元）。

2. 年度收入情況。2021年全年收入共計(jì)624.87萬元，均為財(cái)政撥款收入。
    3. 年度支出情況。2021年全年支出共計(jì)624.87萬元，其中：基本支出459.87元，項(xiàng)目支出165萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)外，還結(jié)合市委市直機(jī)關(guān)工委具體工作實(shí)際情況，制定并實(shí)施了《中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)機(jī)票采購、政法采購管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，加強(qiáng)會議費(fèi)、差旅費(fèi)管理，會議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對工委所承擔(dān)的項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

通過績效評價(jià)，評價(jià)整體財(cái)政支出預(yù)算資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，及時(shí)總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，完善內(nèi)部管理辦法，提高部門管理水平和資金的使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評組織過程

1. 前期準(zhǔn)備

（1）成立由市委市直機(jī)關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)為組長的整體績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)整體支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2. 組織實(shí)施

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評價(jià)資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評價(jià)指標(biāo)體系和自評方案。

（4）實(shí)施評價(jià)

①業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析。

②根據(jù)部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。
    ③根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。
    ④對照評價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價(jià)資料，對部門整體績效情況進(jìn)行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

⑤形成評價(jià)結(jié)論并撰寫自評報(bào)告。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2021年度部門市直機(jī)關(guān)工委整體支出績效自評綜合得分96分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

本次績效評價(jià)情況存在以下問題：一是預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。二是項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來一定的困難。     

針對上述問題，我們將從以下方面進(jìn)行整改，一是今后業(yè)務(wù)科室在申報(bào)預(yù)算績效時(shí)，在財(cái)務(wù)人員的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，盡快完善項(xiàng)目資金管理及績效評價(jià)規(guī)章制度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。工委對自評結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價(jià)以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。利用績效評價(jià)結(jié)果，促進(jìn)工委增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過績效評價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個(gè)預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費(fèi)范圍、合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度。

（二）建立部門整改機(jī)制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

附件：

2021年度部門整體支出績效自評情況

黨員教育活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

黨員教育培訓(xùn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

                                 2022年3月15日